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3268-569-SE24Recepción conforme

400 413 SB 037-2024 ADQ. DE MATERIALES ELÉCTRICOS DESDE 3268-61-L124

Total
$21.884
Neto
$18.390
Impuestos
$3.494
Descripción

PAGO: ACEPTACIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA EN PORTAL MERCADOPUBLICO SEGÚN LEY N°19886 Y SU REGLAMENTO. Y CONTRA ENTREGA DE COPIA CEDIBLE. DEPTO. DE CONT. Y FINANZAS. FONO:612272708 PLAZO DE ENTREGA: 05 DÍAS HÁBILES RECEPCIÓN: GRUPO DE ABASTTO.: 612272504 NOTA: EL PROVEEDOR DEBE INFORMAR OPORTUNAMENTE LA CESIÓN DE FACTURAS A UNA EMPRESA DE FACTORING

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA78.197.550-8
Licitación de origen
3268-61-L124
Proceso
  1. Creación
    31-07-2024
  2. Envío a proveedor
    07-08-2024
  3. Aceptación
    10-08-2024