3268-537-SE25Recepción conforme

400 413 GU 58-68-2025 DA ADQ.VESTUARIO CORPORATIVO DESDE 3268-19-LE25

Total
$36.278.000
Neto
$36.278.000
Impuestos
$0
Descripción

PAGO: ACEPTACIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA EN PORTAL MERCADOPUBLICO SEGÚN LEY N°19886 Y SU REGLAMENTO. Y CONTRA ENTREGA DE CUARTA COPIA CEDIBLE POR PARTE DEL PROVEEDOR AL DEPTO. DE CONT. Y FINANZAS. FONO:612272708-612272706. RECEPCIÓN GRUPO DE ABASTTO.: 612272506 LUNES A JUEVES 8:30 A 15:30 HRS VIERNES: 8:30 A 12:00 HRS. NOTA: EL PROVEEDOR DEBE INFORMAR OPORTUNAMENTE LA CESIÓN DE FACTURAS A UNA EMPRESA DE FACTORING. PLAZO DE ENTREGA: 30 DÍAS HÁBILES UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA. PREOBLIGACIÓN: 20250350 - 20250317. PLAZO DE ACEPTACIÓN DE ORDEN DE COMPRA: 03 DÍAS HÁBILES UNA VEZ ENVIADA A PROVEEDOR. ORDEN DE COMPRA SUJETA A BOLETA DE GARANTÍA.

Partes
Proveedor
CAMPAMENTO SPA77.121.077-5
Licitación de origen
3268-19-LE25
Proceso
  1. Creación
    25-07-2025
  2. Envío a proveedor
    30-07-2025
  3. Aceptación
    31-07-2025