3268-494-SE25Recepción conforme

400 413 GU 018-2025 DA. ADQ. SACOS DE DORMIR. DESDE 3268-13-LE25.

Total
$7.128.100
Neto
$5.990.000
Impuestos
$1.138.100
Descripción

PAGO: ACEPTACIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA EN PORTAL MERCADOPUBLICO SEGÚN LEY N°19886 Y SU REGLAMENTO. Y CONTRA ENTREGA DE CUARTA COPIA CEDIBLE POR PARTE DEL PROVEEDOR AL DEPTO. DE CONT. Y FINANZAS. FONO:612272708-612272706. RECEPCIÓN GRUPO DE ABASTTO.: 612272506 LUNES A JUEVES 8:30 A 15:30 HRS VIERNES: 8:30 A 12:00 HRS. NOTA: EL PROVEEDOR DEBE INFORMAR OPORTUNAMENTE LA CESIÓN DE FACTURAS A UNA EMPRESA DE FACTORING. PLAZO DE ENTREGA: 15 DÍAS HÁBILES UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA. PREOBLIGACIÓN: 20250136. PLAZO DE ACEPTACIÓN DE ORDEN DE COMPRA: 03 DÍAS HÁBILES UNA VEZ ENVIADA A PROVEEDOR.

Partes
Proveedor
AC LOGISTICS SPA77.584.167-2
Licitación de origen
3268-13-LE25
Proceso
  1. Creación
    02-07-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    08-07-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    08-07-2025, 12:00 a. m.