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3268-474-CM24Recepción conforme

400 413 035/2024 ADQ. MATERIALES Y UTILES DE ASEO

Total
$3.216.570
Neto
$2.703.000
Impuestos
$513.570
Descripción

PAGO: ACEPTACIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA EN PORTAL MERCADOPUBLICO SEGÚN LEY N°19886 Y SU REGLAMENTO. Y CONTRA ENTREGA DE COPIA CEDIBLE. DEPTO. DE CONT. Y FINANZAS. FONO:612272706 FACH IV B. A. COORDINACIÓN PARA ENTREGA. Sof Cristian

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
JOHANA JESSICA ROJAS BOUFFANAIS11.297.949-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    14-06-2024
  2. Envío a proveedor
    18-06-2024
  3. Aceptación
    23-07-2024