Crear cuenta gratis
3268-471-SE25Recepción conforme

400 413 SB 014/2025 ADQ. ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS ORDEN DE COMPRA DESDE 3268-6 -LE25

Total
$2.495.557
Neto
$2.097.107
Impuestos
$398.450
Descripción

PAGO: ACEPTACIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA EN PORTAL MERCADOPUBLICO SEGÚN LEY N°19886 Y SU REGLAMENTO. Y CONTRA ENTREGA DE COPIA CEDIBLE. DEPTO. DE CONT. Y FINANZAS. FONO:612272708 ENTREGA: 06 DÍAS HÁBILES.

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
MULTITODO SPA77.171.381-5
Licitación de origen
3268-6-LE25
Proceso
  1. Creación
    18-06-2025
  2. Envío a proveedor
    23-06-2025
  3. Aceptación
    24-06-2025