3268-467-AG25Recepción conforme

400 413 GU 078-2025 DA. ADQ. BOTA, PROVIENE DESDE: 3268-392-COT25.

Total
$2.385.117
Neto
$2.004.300
Impuestos
$380.817
Descripción

PAGO: ACEPTACIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA EN PORTAL MERCADOPUBLICO SEGÚN LEY N°19886 Y SU REGLAMENTO. Y CONTRA ENTREGA DE CUARTA COPIA CEDIBLE POR PARTE DEL PROVEEDOR AL DEPTO. DE CONT. Y FINANZAS. FONO:612272708-612272706. RECEPCIÓN GRUPO DE ABASTTO.: 612272506 LUNES A JUEVES 8:30 A 15:30 HRS VIERNES: 8:30 A 12:00 HRS. NOTA: EL PROVEEDOR DEBE INFORMAR OPORTUNAMENTE LA CESIÓN DE FACTURAS A UNA EMPRESA DE FACTORING. PLAZO DE ENTREGA: 20 DÍAS HÁBILES UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA. PREOBLIGACIÓN: 20250389.

Partes
Proveedor
SEGURYCEL SA99.510.910-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    17-06-2025
  2. Envío a proveedor
    23-06-2025
  3. Aceptación
    23-07-2025