3268-449-AG24Recepción conforme

400 413 GU 036/2024 DA. ADQ. MATERIALES DE FERRETERÍA, PROVIENE DESDE: 3268-369-COT24.

Total
$797.300
Neto
$670.000
Impuestos
$127.300
Descripción

PAGO: ACEPTACIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA EN PORTAL MERCADOPUBLICO SEGÚN LEY N°19886 Y SU REGLAMENTO. Y CONTRA ENTREGA DE CUARTA COPIA CEDIBLE POR PARTE DEL PROVEEDOR AL DEPTO. DE CONT. Y FINANZAS. FONO:612272708-612272706. RECEPCIÓN GRUPO DE ABASTTO.: 612272506 LUNES A JUEVES 8:30 A 15:30 HRS VIERNES: 8:30 A 12:00 HRS. NOTA: EL PROVEEDOR DEBE INFORMAR OPORTUNAMENTE LA CESIÓN DE FACTURAS A UNA EMPRESA DE FACTORING. PLAZO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA. PREOBLIGACIÓN: 20240185.

Partes
Proveedor
TOOLS PATAGONIA SPA77.902.951-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    10-06-2024
  2. Envío a proveedor
    25-06-2024
  3. Aceptación
    27-06-2024