3268-40-SE20Recepción conforme

001 001 002 39/2019 ALIMENTOS PERECIBLES Y NO PERE

Total: $5.536.475
Neto: $4.652.500
Impuestos: $883.975

Descripción

PAGO: ACEPTACIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO, SEGÚN LEY N °19.886 Y SU REGLAMENTO. CONTRA ENTREGA DE CUARTA COPIA CEDIBLE POR PARTE DEL PROVEEDOR AL DEPTO. DE CONT. Y FINANZAS FONO 612272706. NOTA: EL PROVEED

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: CAROLINA AUDITA15.309.433-0
Licitación de origen: 3268-67-LE19

Proceso

Creación
15-01-2020, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
17-01-2020, 12:00 a. m.
Aceptación
17-01-2020, 12:00 a. m.