3268-38-SE20Recepción conforme

001 001 002 39/2019 ALIMENTOS PERECIBLES Y NO PERE

Total: $661.015
Neto: $555.475
Impuestos: $105.540

Descripción

PAGO: ACEPTACIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO, SEGÚN LEY N°19.886 Y SU REGLAMENTO. CONTRA ENTREGA DE CUARTA COPIA CEDIBLE POR PARTE DEL PROVEEDOR AL DEPTO. DE CONT. Y FINANZAS FONO 612272706. NOTA: EL PROVEEDO

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: Alimag Ltda.76.660.860-4
Licitación de origen: 3268-67-LE19

Proceso

Creación
15-01-2020, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
16-01-2020, 12:00 a. m.
Aceptación
21-01-2020, 12:00 a. m.