3268-369-SE25Aceptada

400 413 GU 003-2025 DA. ADQ. CONJUNTO PRIMERA CAPA, PROVIENE DESDE 3268-5-LE25.

Total
$10.044.195
Neto
$8.440.500
Impuestos
$1.603.695
Descripción

PAGO: ACEPTACIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA EN PORTAL MERCADOPUBLICO SEGÚN LEY N°19886 Y SU REGLAMENTO. Y CONTRA ENTREGA DE CUARTA COPIA CEDIBLE POR PARTE DEL PROVEEDOR AL DEPTO. DE CONT. Y FINANZAS. FONO:612272708-612272706. RECEPCIÓN GRUPO DE ABASTTO.: 612272506 LUNES A JUEVES 8:30 A 15:30 HRS VIERNES: 8:30 A 12:00 HRS. NOTA: EL PROVEEDOR DEBE INFORMAR OPORTUNAMENTE LA CESIÓN DE FACTURAS A UNA EMPRESA DE FACTORING. PLAZO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA. PREOBLIGACIÓN: 20250085. PLAZO DE ACEPTACIÓN DE ORDEN DE COMPRA: 03 DÍAS HÁBILES UNA VEZ ENVIADA A PROVEEDOR.

Partes
Proveedor
SARRAS Y COMPAÑIA SPA76.170.908-9
Licitación de origen
3268-5-LE25
Proceso
  1. Creación
    22-05-2025
  2. Envío a proveedor
    27-05-2025
  3. Aceptación
    28-05-2025