3268-365-SE23Recepción conforme

001 GU 004-2023 ADQ. DE ÚTILES DE ASEO ORDEN DE COMPRA DESDE 3268-23-L123

Total
$252.042
Neto
$211.800
Impuestos
$40.242
Descripción

UNIDAD: DEPARTAMENTO ANTÁRTICO GLACIAR UNIÓN SOLICITUD DE ADQUISICIÓN: Nº 004 PAGO: ACEPTACIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO, SEGÚN LEY N°19.886 Y SU REGLAMENTO. CONTRA ENTREGA DE CUARTA COPIA CEDIBLE POR PARTE DEL PROVEEDOR AL DEPTO. DE CONT. Y FINANZAS FONO 612272708. EL PROVEEDOR DEBE INFORMAR OPORTUNAMENTE LA CESIÓN DE FACTURAS A UNA EMPRESA DE FACTORING. U. INTERNA: 400 413 000 PROGRAMA: 01150701 ITAS: 2152204007000 CONTAB: GUBERNAMENTAL FACH IV BRIGADA AÉREA FONO: (061) 2272087 REC. PRODUCTOS: LUNES A JUEVES 8:30 A 16:30 HRS VIERNES: 8:30 A 14:00 HRS. PLAZO ENTREGA: 12 DÍAS

Partes
Proveedor
FERRETERIA EL AGUILA SPA83.957.900-4
Licitación de origen
3268-23-L123
Proceso
  1. Creación
    26-05-2023
  2. Envío a proveedor
    01-06-2023
  3. Aceptación
    08-06-2023