3268-304-AG26Aceptada

400 413 GU 034-2026 DA. ADQ. BATERÍA DE GEL, PROVIENE DESDE: 3268-230-COT26.

Total
$821.100
Neto
$690.000
Impuestos
$131.100
Descripción

PAGO: ACEPTACIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA EN PORTAL MERCADOPUBLICO SEGÚN LEY N°19886 Y SU REGLAMENTO. Y CONTRA ENTREGA DE CUARTA COPIA CEDIBLE POR PARTE DEL PROVEEDOR AL DEPTO. DE CONT. Y FINANZAS. FONO:612272708-612272706. RECEPCIÓN GRUPO DE ABASTTO.: 612272506 LUNES A JUEVES 8:30 A 15:30 HRS VIERNES: 8:30 A 12:00 HRS. NOTA: EL PROVEEDOR DEBE INFORMAR OPORTUNAMENTE LA CESIÓN DE FACTURAS A UNA EMPRESA DE FACTORING. PLAZO DE ENTREGA: 7 DÍAS HÁBILES UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA. PREOBLIGACIÓN: 20260168.

Partes
Proveedor
MULTITODO SPA77.171.381-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    14-05-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    18-05-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    18-05-2026, 12:00 a. m.