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3268-255-AG23Aceptada

002 GS 19/2023 ADQ. ART. FERRETERIA

Total
$1.212.686
Neto
$1.019.064
Impuestos
$193.622
Descripción

002 GS 19/2023 ADQ. ART. FERRETERIA Orden de Compra código: 3268-255-AG23 dirigida a FERRETERIA KATRINA SPA Plazo de entrega 02 días hábiles

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
RUBEN ALEJANDRO76.513.024-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    21-04-2023
  2. Envío a proveedor
    27-04-2023
  3. Aceptación
    27-04-2023