3268-224-AG26Aceptada

400 408 DAG 01/2026 ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS 3268-175-COT26

Total
$109.302
Neto
$91.850
Impuestos
$17.452
Descripción

PAGO: ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA EN EL PORTAL Y ENTREGA DE FACTURA POSTERIOR A LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS. DPTO. DE CONTABILIDAD Y FINANZAS, TELÉFONO: 61-2272708 RECEPCIÓN DE PRODUCTOS EN EL GRUPO DE ABASTECIMIENTO, TELÉFONO: 612272503. HORARIOS: LUNES A JUEVES DE 08:00 A 16:00 HORAS Y VIERNES DE 08:00 A 15:00 HORAS. PLAZO DE ENTREGA: 01 DÍA HÁBIL UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA EN EL PORTAL. EL OFERENTE DEBERÁ DAR AVISO CUANDO CEDA LA FACTURA A UN FACTORING

Partes
Proveedor
MULTITODO SPA77.171.381-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    14-04-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    23-04-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    27-04-2026, 12:00 a. m.