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3268-1639-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3268-59-L117

Total
$2.737.000
Neto
$2.737.000
Impuestos
$0
Descripción

UNIDAD: DEPTO. ANTARTICO SOLICITUD DE ADQUISICIÓN: Nº 55 LEY N° 18.948, ART.101FORA, EMITIR FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA. PAGO: CONTRA ENTREGA DE CUARTA COPIA CEDIBLE POR PARTE DEL PROVEEDOR AL DEPTO. DE CONT. Y FINANZAS C

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
Pedro Gonzalez9.198.080-0
Licitación de origen
3268-59-L117
Proceso
  1. Creación
    28-11-2017
  2. Envío a proveedor
    12-12-2017
  3. Aceptación
    14-12-2017