3268-161-AG26Aceptada

112 G12 08/2026 ADQ. HERRAMIENTAS

Total
$545.460
Neto
$458.370
Impuestos
$87.090
Descripción

PAGO: ACEPTACIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA EN PORTAL MERCADOPUBLICO SEGÚN LEY N°19886 Y SU REGLAMENTO. Y CONTRA ENTREGA DE COPIA CEDIBLE.DEPTO. DE CONT. Y FINANZAS. FONO:612272708 RECEPCIÓN: GRUPO DE ABASTTO.: 612272504 LUNES A JUEVES DESDE LAS 09:00 A LAS 12:00 HRS Y DE 14:00 A 16:00 /VIERNES: DE 09:00 A 12:00 HRS Y DE 14:00 A 15:00 HRS NOTA: EL PROVEEDOR DEBE INFORMAR OPORTUNAMENTE LA CESIÓN DE FACTURAS A UNA EMPRESA DE FACTORING PREOBLIGACION :20260115 PLAZO DE ENTREGA: 7 DIAS HABILES UNA VEZ ACEPTADA LA O/C

Partes
Proveedor
MULTITODO SPA77.171.381-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    25-03-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    01-04-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    07-04-2026, 12:00 a. m.