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3268-1569-SE17Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3268-22-LE17

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Neto
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Impuestos
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Descripción

UNIDAD: DEPTO. ANTARTICO SOLICITUD DE ADQUISICIÓN: Nº 23 LEY N° 18.948, ART.101FORA, EMITIR FACTURA DE VENTAS Y SERVICIOS NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA. PAGO: CONTRA ENTREGA DE CUARTA COPIA CEDIBLE POR PARTE DEL PROVEEDOR AL DEPTO. DE CONT. Y FINANZA

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
COMERCIAL TODO ACERO SPA76.148.754-K
Licitación de origen
3268-22-LE17
Proceso
  1. Creación
    21-11-2017
  2. Envío a proveedor
    12-12-2017
  3. Aceptación
    18-12-2017