3268-1090-SE24Recepción conforme

006 001 34/2024 ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERÍA DESDE 3268-144-L124

Total
$666.279
Neto
$559.898
Impuestos
$106.381
Descripción

PAGO: ACEPTACIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA EN PORTAL MERCADOPUBLICO SEGÚN LEY N°19886 Y SU REGLAMENTO. Y CONTRA ENTREGA DE COPIA CEDIBLE. DEPTO. DE CONT. Y FINANZAS. FONO:612272706 RECEPCIÓN GRUPO DE ABASTTO.: 612272503 LUNES A JUEVES 8:00 A 16:00 HRS VIERNES: 8:00 A 15:00 HRS. PLAZO DE ENTREGA: 3 DÍAS HÁBILES UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA. NOTA: EL PROVEEDOR DEBE INFORMAR OPORTUNAMENTE LA CESIÓN DE FACTURAS A UNA EMPRESA DE FACTORING.

Partes
Proveedor
FERRETERIA EL AGUILA SPA83.957.900-4
Licitación de origen
3268-144-L124
Proceso
  1. Creación
    16-12-2024
  2. Envío a proveedor
    19-12-2024
  3. Aceptación
    20-12-2024