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3268-1086-SE24Recepción conforme

001 001 002 090-2024 ADQ. DE ABARROTES DESDE 3268-139-L124

Total
$2.222.393
Neto
$1.867.557
Impuestos
$354.836
Descripción

PAGO: ACEPTACIÓN POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA ORDEN DE COMPRA EN PORTAL MERCADOPUBLICO SEGÚN LEY N°19886 Y SU REGLAMENTO. Y CONTRA ENTREGA DE COPIA CEDIBLE. DEPTO. DE CONT. Y FINANZAS. FONO:612272706. COORDINAR ENTREGA: MIGUEL MILLAR 989529058, CRISTIAN CÁCERES 992243231 FONO: 61-2272094 PLAZO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES, UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA.

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, PANADERÍA, ALMACÉN AGNETHA PATRICIA OJEDA URIBE E.I.R.L.77.619.491-3
Licitación de origen
3268-139-L124
Proceso
  1. Creación
    16-12-2024
  2. Envío a proveedor
    19-12-2024
  3. Aceptación
    22-12-2024