3268-107-SE10Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 3268-39-L110

Total: $267.750
Neto: $225.000
Impuestos: $42.750

Descripción

UNIDAD: DEPTO. ANTARTICO OFICIO: FAX B.A.A.P.E.F.M. Nº02/23/REPUESTOS VEHICULOS I.D: 3268-39-L110 CUENTA: C.P.A. Nº 12 FONO: (061) 203054 o 203053 Nº CONTROL: 20091075 CHRISTIAN MARTINEZ ORDENES

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: SERGIO VIOLIC MLADINIC5.640.533-k
Licitación de origen: 3268-39-L110

Proceso

Creación
01-03-2010
Envío a proveedor
10-03-2010