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3264-17-CC26Recepción conforme

SERVICIO TELEFONIA MOVIL

Total
$3.313
Neto
$2.784
Impuestos
$529
Descripción

REGULARIZAR PAGO DE FACTURA N°16253187 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR AL PROVEEDOR CLARO CHILE SPA

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
CLARO CHILE S.A.96.799.250-k
Licitación de origen
1122317-7-LR24
Proceso
  1. Creación
    07-04-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    08-04-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    08-04-2026, 12:00 a. m.