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3263-6-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3263-1-L111

Total
$671.843
Neto
$564.574
Impuestos
$107.269
Descripción

MATERIALES DENTALES (PM 1/2/3) DESDE 3263-1-L111. SE EXIGE ENVÍO DE FACTURA ADJUNTA A LOS PRODUCTOS.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
SOC DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA85.025.400-1
Licitación de origen
3263-1-L111
Proceso
  1. Creación
    09-03-2011
  2. Envío a proveedor
    09-03-2011
  3. Aceptación
    25-05-2011