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3263-43-SE11Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 3263-10-L111

Total
$1.358.530
Neto
$1.141.622
Impuestos
$216.908
Descripción

INSUMOS ODONTOLOGICOS (PM 12) DESDE 3263-10-L111 SE EXIGE ENVIO DE FACTURA ADJUNTA A LOS PRODUCTOS

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
MURUA Y ASOCIADOS LTDA77.239.430-6
Licitación de origen
3263-10-L111
Proceso
  1. Creación
    05-04-2011
  2. Envío a proveedor
    05-04-2011