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3263-193-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3263-67-L111

Total
$42.840
Neto
$36.000
Impuestos
$6.840
Descripción

MATERIAL DE LIMPIEZA (PM 73) DESDE 3263-67-L111 SE EXIGE ENVIO DE FACTURA ADJUNTA A LOS PRODUCTOS

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.76.058.391-k
Licitación de origen
3263-67-L111
Proceso
  1. Creación
    09-10-2011
  2. Envío a proveedor
    09-10-2011