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3263-189-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3263-67-L111

Total
$107.279
Neto
$90.150
Impuestos
$17.129
Descripción

MATERIAL DE LIMPIEZA (PM 73) DESDE 3263-67-L111 SE EXIGE ENVIO DE FACTURA ADJUNTA A LOS PRODUCTOS

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA5.148.832-6
Licitación de origen
3263-67-L111
Proceso
  1. Creación
    09-10-2011
  2. Envío a proveedor
    09-10-2011
  3. Aceptación
    10-10-2011