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3263-168-SE10Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 3263-62-R110

Total
$201.110
Neto
$169.000
Impuestos
$32.110
Descripción

INSUMOS DENTALES, PM 55/2010 DESDE 3263-62-R110. SE EXIGE ENVÍO DE FACTURA ADJUNTA A LOS PRODUCTOS.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
MURUA Y ASOCIADOS LTDA77.239.430-6
Licitación de origen
3263-62-R110
Proceso
  1. Creación
    30-09-2010
  2. Envío a proveedor
    04-10-2010