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3263-160-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3263-62-L110

Total
$214.200
Neto
$180.000
Impuestos
$34.200
Descripción

INSUMOS DENTALES, PM 55/2010 DESDE 3263-62-L110. SE EXIGE ENVÍO DE FACTURA ADJUNTA A LOS PRODUCTOS.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
REUTTER S A81.210.400-4
Licitación de origen
3263-62-L110
Proceso
  1. Creación
    23-09-2010, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    23-09-2010, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    29-09-2010, 12:00 a. m.