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3263-159-SE10Cancelada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3263-62-L110

Total
$189.995
Neto
$159.660
Impuestos
$30.335
Descripción

INSUMOS DENTALES, PM 55/2010 DESDE 3263-62-L110. SE EXIGE ENVÍO DE FACTURA ADJUNTA A LOS PRODUCTOS.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
DENIMED E.I.R.L76.588.710-0
Licitación de origen
3263-62-L110
Proceso
  1. Creación
    23-09-2010, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    23-09-2010, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    24-09-2010, 12:00 a. m.