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3263-158-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3263-62-L110

Total
$361.760
Neto
$304.000
Impuestos
$57.760
Descripción

INSUMOS DENTALES, PM 55/2010 DESDE 3263-62-L110. SE EXIGE ENVÍO DE FACTURA ADJUNTA A LOS PRODUCTOS.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
DENTAL LAVAL LTDA.79.595.850-9
Licitación de origen
3263-62-L110
Proceso
  1. Creación
    23-09-2010
  2. Envío a proveedor
    23-09-2010
  3. Aceptación
    24-09-2010