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3263-152-SE10Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 3263-65-L110

Total
$33.272
Neto
$27.960
Impuestos
$5.312
Descripción

DENTALES, PM 56/2010 DESDE 3263-65-L110 SE EXIGE ENVIO DE FACTURA ADJUNTA A LOS PRODUCTOS

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
MURUA Y ASOCIADOS LTDA77.239.430-6
Licitación de origen
3263-65-L110
Proceso
  1. Creación
    23-09-2010
  2. Envío a proveedor
    23-09-2010