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3263-131-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3263-29-L109

Total
$229.908
Neto
$193.200
Impuestos
$36.708
Descripción

ENVIAR PRODUCTOS CON FACTURA ADJUNTA. INSUMOS Y MATERIALAES DENTALES, PM 6499 DESDE 3263-29-L109

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
SOC DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA85.025.400-1
Licitación de origen
3263-29-L109
Proceso
  1. Creación
    02-11-2009
  2. Envío a proveedor
    02-11-2009
  3. Aceptación
    03-11-2009