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3263-130-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3263-64-L110

Total
$547.400
Neto
$460.000
Impuestos
$87.400
Descripción

ENVIAR PRODUCTOS CON FACTURA ADJUNTA. INSUMOS CLÍNICOS DENTALES, PM 57/2010 DESDE 3263-64-L110

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
REUTTER S A81.210.400-4
Licitación de origen
3263-64-L110
Proceso
  1. Creación
    10-09-2010, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    14-09-2010, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    15-09-2010, 12:00 a. m.