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3263-129-SE09Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 3263-29-L109

Total
$9.496
Neto
$7.980
Impuestos
$1.516
Descripción

ENVIAR PRODUCTOS CON FACTURA ADJUNTA. NSUMOS Y MATERIALES DENTALES, PM 6499 DESDE 3263-29-L109

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
MURUA Y ASOCIADOS LTDA77.239.430-6
Licitación de origen
3263-29-L109
Proceso
  1. Creación
    02-11-2009
  2. Envío a proveedor
    02-11-2009