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3263-126-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3263-29-L109

Total
$14.791
Neto
$12.429
Impuestos
$2.362
Descripción

ENVIAR FACTURA ADJUNTA A LOS PRODUCTOS. INSUMOS Y MATERIALAES DENTALES, PM 6499 DESDE 3263-29-L109

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
SINERGIA S.A.96.873.190-4
Licitación de origen
3263-29-L109
Proceso
  1. Creación
    02-11-2009
  2. Envío a proveedor
    02-11-2009