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3261-820-SE13Aceptada

GPO. PRES.2 ORDEN DE COMPRA DESDE 3261-277-L113

Total
$2.056.219
Neto
$1.727.915
Impuestos
$328.304
Descripción

GPO. PRES.2 (CPG) MAT. P/INSTR DESDE 3261-277-L113/RECEPCION MATERIALES LUNES A VIERNES DE 8:00 A 12:00 Y 14:00 A 17:00 HRS., (GRAN AVDA 10525, PRO 32 1/2), PAGO FACTURAS FONO 29760740-29760733, FACTURAR RUT COMANDO DE PERSONAL 61.103.032-0.

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
Flute Service4.943.034-5
Licitación de origen
3261-277-L113
Proceso
  1. Creación
    10-05-2013
  2. Envío a proveedor
    29-05-2013
  3. Aceptación
    29-05-2013