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3261-650-SE13Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3261-178-L113

Total
$1.666.000
Neto
$1.400.000
Impuestos
$266.000
Descripción

EAGUB/71(jse), ADQUISICION DE TONER DESDE 3261-178-L113 PARA SG.2º RAMON RODRIGUEA ANEXO 21192 GRUPO ESCUELA FACTURAR A RUT COMANDO PERSONAL 61.103.032-0

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
HHERNANDEZ14.387.038-3
Licitación de origen
3261-178-L113
Proceso
  1. Creación
    23-04-2013
  2. Envío a proveedor
    10-05-2013
  3. Aceptación
    14-05-2013