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3261-552-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3261-192-L110

Total
$54.734
Neto
$45.995
Impuestos
$8.739
Descripción

75/E.A.(ccl) ADQ. MATERIALES PARA ,MANTTO. INFRAESTRUCTURAS DESDE 3261-192-L110 Nº SAFI UU.II. 561 220 CUENTA 22 04 010 TAREA 25 09 02

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
Distribuidora Colón Ltda79.508.810-5
Licitación de origen
3261-192-L110
Proceso
  1. Creación
    11-03-2010, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    25-03-2010, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    25-03-2010, 12:00 a. m.