Crear cuenta gratis
3261-484-SE12Recepción conforme

E.E. ORDEN DE COMPRA DESDE 3261-149-L112

Total
$238.000
Neto
$200.000
Impuestos
$38.000
Descripción

ESC. ESP GUB. O/ADQ Nº 70 PAPELES Y SOBRES DESDE 3261-149-L112. HORARIO DESPACHO: LUNES A VIERNES DE 8:00 A 12:30 Y 14:00 A 17:00 HRS PAGO DE FACTURAS FONO 9760733-9760737.

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
Daniel Maturana Navarro6.160.562-2
Licitación de origen
3261-149-L112
Proceso
  1. Creación
    09-03-2012
  2. Envío a proveedor
    13-03-2012
  3. Aceptación
    13-03-2012