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3261-3266-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3261-1135-L110

Total
$1.842.120
Neto
$1.548.000
Impuestos
$294.120
Descripción

S/A 419 E.E (RIM) ADQ. MONITORES Y MEMORIAS.- DESDE 3261-1135-L110 PAGO DE FACTURA FONO:5402904.-

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
MultiServices Ltda.(Stgo.Centro)77.961.600-2
Licitación de origen
3261-1135-L110
Proceso
  1. Creación
    04-11-2010, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    10-11-2010, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    10-11-2010, 12:00 a. m.