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3261-3264-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3261-1135-L110

Total
$281.852
Neto
$236.850
Impuestos
$45.002
Descripción

S/A 419 E.E (RIM) ADQ. MONITORES Y MEMORIAS.- DESDE 3261-1135-L110 PAGO DE FACTURAS FONO:5402904.-

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
Comenta Computacion Limitada77.420.590-k
Licitación de origen
3261-1135-L110
Proceso
  1. Creación
    04-11-2010
  2. Envío a proveedor
    10-11-2010
  3. Aceptación
    10-11-2010