3261-3232-SE11Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 3261-1039-L111

Total: $1.047.200
Neto: $880.000
Impuestos: $167.200

Descripción

CP 75 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS (PSG) DESDE 3261-1039-L111 HORARIO DESPACHO: LUNES A VIERNES DE 8:00 A 12:30 Y 14:00 A 17:00 FACTURAR A CDO. PERSONAL (FACH) RUT:61.103.032-0 GRAN AVENIDA 10.525 DPTO ABASTECIMIENTO.

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: Comercial Prosol System Ltda78.511.830-8
Licitación de origen: 3261-1039-L111

Proceso

Creación
01-12-2011
Envío a proveedor
02-12-2011