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3261-3101-SE11Recepción conforme

EA Nº604(jse), ADQ. MATERIALES MANTENIMIENTO. ORDEN DE COMPRA DESDE 3261-1032-L111

Total
$660.176
Neto
$554.770
Impuestos
$105.406
Descripción

EA Nº604(jse), ADQ. MATERIALES MANTENIMIENTO DESDE 3261-1032-L111 SOF. JORGE GARRIDO, ANEXO 2714 HORARIO DESPACHO: LUNES A VIERNES DE 8:00 A 12:30 Y 14:00 A 17:00 HRS. PAGO DE FACTURAS FONO 5402500 y SOLICITAR ANEXO 2443 ó 2444

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
SODIMAC S.A.96.792.430-k
Licitación de origen
3261-1032-L111
Proceso
  1. Creación
    17-11-2011
  2. Envío a proveedor
    22-11-2011
  3. Aceptación
    22-11-2011