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3261-2959-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3261-1041-L110

Total
$370.388
Neto
$311.250
Impuestos
$59.138
Descripción

S/A 386 E.E (RIM) ADQ. MATERIALES.- DESDE 3261-1041-L110, para el pago de facturas consulta al fono: 5402904.-

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
ferreteria marsella limitada79.996.420-1
Licitación de origen
3261-1041-L110
Proceso
  1. Creación
    30-09-2010
  2. Envío a proveedor
    12-10-2010
  3. Aceptación
    15-10-2010