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3261-2470-SE11Recepción conforme

EA Nº478 (MGE) ADQ. MATERIALES DENTALES. ORDEN DE COMPRA DESDE 3261-829-L111

Total
$329.873
Neto
$277.204
Impuestos
$52.669
Descripción

EA Nº478 (MGE) ADQ. MATERIALES DENTALES DESDE 3261-829-L111 CBO ROSALBA SALVO, ANEXO 2747 HORARIO DESPACHO: LUNES A VIERNES DE 8:00 A 12:30 Y 14:00 A 17:00 HRS PAGO DE FACTURAS FONO 5402955 ó 5402904

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
TREMA DENTAL LIMITADA76.128.840-7
Licitación de origen
3261-829-L111
Proceso
  1. Creación
    15-09-2011
  2. Envío a proveedor
    26-09-2011
  3. Aceptación
    15-11-2011