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3261-2405-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3261-853-L109

Total
$211.344
Neto
$177.600
Impuestos
$33.744
Descripción

E.A.. o/a nº323 adq. de CLORO (wng) DESDE 3261-853-L109

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
AQUASYSTEM. LTDA.77.945.570-k
Licitación de origen
3261-853-L109
Proceso
  1. Creación
    10-08-2009
  2. Envío a proveedor
    18-08-2009
  3. Aceptación
    19-08-2009