Crear cuenta gratis
3261-2403-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3261-845-L109

Total
$237.987
Neto
$199.989
Impuestos
$37.998
Descripción

E.A. 346-347 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA (CORTINAS-PINTURA) DESDE 3261-845-L109

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
MARIA ELENA MUNOZ CHAMORRO6.401.027-1
Licitación de origen
3261-845-L109
Proceso
  1. Creación
    10-08-2009
  2. Envío a proveedor
    14-08-2009
  3. Aceptación
    03-09-2009