3261-2258-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3261-814-R109

Total: $1.643.985
Neto: $1.381.500
Impuestos: $262.485

Descripción

03/CONJEFAMER(ccl)ADQ. DE SISTEMA DE CREDENCIALES DESDE 3261-814-R109, "FACTURAR A R.U.T. Nº 61.103.003-7,RAZON SOCIAL;DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DEL CUARTEL GENERAL, DIRECCION; AVDA. TARAPACÁ Nº 1129 ENTRE PISO, SANTIAGO CENTRO, FONO:694809

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: SERVICIOS COMERCIALES TECNOCARD LIMITADA76.055.138-4
Licitación de origen: 3261-814-R109

Proceso

Creación
28-07-2009
Envío a proveedor
28-07-2009