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3261-2073-SE10En proceso

ORDEN DE COMPRA DESDE 3261-742-L110

Total
$95.064
Neto
$79.886
Impuestos
$15.178
Descripción

242/E.E.(ccl) ADQ. MATERIALES DE FERRETERIA DESDE 3261-742-L110 PAGO FACTURAS FONO:5402904.-

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
Construplaza Ausin Hnos s.a.81.293.200-4
Licitación de origen
3261-742-L110
Proceso
  1. Creación
    22-07-2010
  2. Envío a proveedor
    22-07-2010