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3261-197-SE11Enviada a proveedor

S/A 19 E.E(RIM) ADQ. MATERIALES FERRETERIA.-

Total
$99.166
Neto
$83.333
Impuestos
$15.833
Descripción

S/A 19 E.E(RIM) ADQ. MATERIALES FERRETERIA.- PAGO DE FACTURAS FONO:5402904.-

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
Rodo7.993.716-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    31-01-2011, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    31-01-2011, 12:00 a. m.