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3261-1845-SE12Recepción conforme

EE/264/EDU/cpo.-ADQUISICION MATERIALES FERRETERIA.

Total
$1.371.838
Neto
$1.152.805
Impuestos
$219.033
Descripción

EE/264/EDU/cpo.-ADQUISICION MATERIALES FERRETERIA. DESDE 3261-639-L112.-HORARIO DESPACHO:LUNES A VIERNES DE 8:00 A 12:00 Y 14:00 A 17:00 HRS PAGO DE FACTURAS FONO:9760740 - 9760741

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
PINTURAS REVOR S. A.93.775.000-5
Licitación de origen
3261-639-L112
Proceso
  1. Creación
    16-08-2012
  2. Envío a proveedor
    27-08-2012
  3. Aceptación
    27-08-2012